流程審計的流程

1.制訂計劃

組建審計組，需要有一名組長，建議由流程管理專業(yè)人員擔當。組內(nèi)成員至少有業(yè)務方面的專業(yè)人員，以確保審計的深度與效果。但同時要符合獨立性原則，即不要出現(xiàn)自己審自己。

流程審計計劃模板：

××公司流程審計計劃

一、審計目的略

二、審計依據(jù)

通常包括公司的7建營目標、流程目標、流程制度、客戶合同、相關標準等。

三、審計范圍1.涉及流程；

2.產(chǎn)品線及業(yè)務類型；

3.審核區(qū)域、部門； 四、需提供的支持

主要是人員配合的需求。 五、日程安排

審計時間為2007年8月13日-17日，具體見表5-6。