3.8 附：流程制度模板

▓0.0修正

▓1.0 目的

首先，要找到流程的客戶是誰，一般包括內外部客戶；其次，要找到客戶的主要需求；最后，將這些需求轉化為流程的目的。

▓2.0 適用范圍

包括適用的業務類型，適用的人員，適用的區域，適用的情形，有什么限制。 例如：辦公用品采購管理流程適用于中國區各公司辦公用品的采購管理。

▓3.0流程起點與終點

起點：從哪里開始？如接到客戶的《訂單需求申請表》。 終點：到哪里結束？如客戶做貨物簽收。

▓4.0術語、定義及縮寫

對于專業術語或需要定義與縮寫的詞語進行詳細的描述，以提高流程的可讀性。

例如：

術語：業務流程管理( Business Process Management，BPM)。

定義：流程所有者，是指對整個流程的效果與效率負責的人員。

▓5.0職責

該流程涉及崗位及所承擔的職責描述。